Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA FERIAS 10 2025 |
2.756,42 |
|
|
| 03/10/2025 |
pelo pagamento ferias mês 10/2025 |
|
2.756,42 |
|
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
66,04 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
113,32 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
220,25 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
334,43 |
| 03/10/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social. |
|
|
349,62 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4721/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.672,76 |
| TOTAL |
2.756,42 |
2.756,42 |
2.756,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
