PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
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624,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
624,00
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1748;
REF. EMPENHO 4728/2025
4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME
624,00
15/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4730/2025
JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696
624,00
TOTAL
624,00
624,00
624,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
