MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
0,00
312,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
312,00
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1752;
REF. EMPENHO 4733/2025
4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME
312,00
15/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2025
JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696
312,00
TOTAL
312,00
312,00
312,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
