| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME |
| Número do empenho: | 4733 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 0,00 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA. | 312,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/1752; REF. EMPENHO 4733/2025 4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME | 312,00 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2025 JOÃO CARLOS PRESTES ME - 4696 | 312,00 | ||
| TOTAL | 312,00 | 312,00 | 312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
