MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ELE. FILTRANTE E 01 UND DE KIT HIDRÁULICO ECOLOGICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECR. DE ASS. SOCIAL. GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
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462,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 UND DE ELE. FILTRANTE E 01 UND DE KIT HIDRÁULICO ECOLOGICO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECR. DE ASS. SOCIAL. GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CFM AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.
462,00
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1749;
REF. EMPENHO 4734/2025
4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME
462,00
TOTAL
462,00
462,00
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SALDO A PAGAR
462,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
