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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOÃO CARLOS PRESTES ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4735	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECR. DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.	0,00	624,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE ELEMENTO FILTRANTE DE CAMADAS, MODELO DE TROCA FÁCIL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DOS BEBEDOUROS DE ÁGUA DA SECR. DE EDUCAÇÃO, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NA ÁGUA DISPONIBILIZADA AOS USUÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA.	624,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1750; REF. EMPENHO 4735/2025 4696 - JOÃO CARLOS PRESTES ME		624,00
TOTAL		624,00	624,00	0,00
SALDO A PAGAR				624,00