| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 39 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (PALHETAS;LIMPA CONTATO;FLUIDO PARA RADIADOR;DETERGENTE SOL) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº46 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2025 | 0,00 | 3.449,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (PALHETAS;LIMPA CONTATO;FLUIDO PARA RADIADOR;DETERGENTE SOL) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº46 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2025 | 3.449,20 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 18/1896; REF. EMPENHO 4736/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA | 3.449,20 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052 | 3.449,20 | ||
| TOTAL | 3.449,20 | 3.449,20 | 3.449,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
