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Exercício: 2025
Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4736	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (PALHETAS;LIMPA CONTATO;FLUIDO PARA RADIADOR;DETERGENTE SOL) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº46 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2025	0,00	3.449,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA COCNERNENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS MÁQUINÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS (PALHETAS;LIMPA CONTATO;FLUIDO PARA RADIADOR;DETERGENTE SOL) CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº46 DISPENSA DE LICITAÇÃO N°39 DE 2025	3.449,20
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 18/1896; REF. EMPENHO 4736/2025 1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA		3.449,20
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2025 ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA - 1052			3.449,20
TOTAL		3.449,20	3.449,20	3.449,20
SALDO A PAGAR				0,00