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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 474 Data de lançamento: 02/02/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MAN. DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA JCS6B20 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. 0,00 555,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/02/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MAN. DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA JCS6B20 PERTENCENTE A SECR. DE SAÚDE MUNICIPAL. 555,41
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 000071844; 555,41
10/04/2025 Pagamento de Empenho 474/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 555,41
TOTAL 555,41 555,41 555,41
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.