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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4749	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	341,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.	341,96
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº VICE PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.		341,96
10/10/2025	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			341,96
TOTAL		341,96	341,96	341,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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