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Exercício: 2025
Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC	Exportar os Dados

Número do empenho:	4755	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 15 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N° 44 E PROCESSO N° 54	0,00	2.037,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO PAGAMENTO DE 15 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES/RS. CFM DISPENSA N° 44 E PROCESSO N° 54	2.037,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/133; REF. EMPENHO 4754/2025 4816 - MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH		2.037,00
15/10/2025	Pagamento de Empenho 4755/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.037,00
TOTAL		2.037,00	2.037,00	2.037,00
SALDO A PAGAR				0,00