| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR |
| Número do empenho: | 4758 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS PERSONALIZADAS (SQUEEZE), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRABALHO PRESTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. COMPLEMENTANDO EMPENHO 4568 | 0,00 | 1.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | DESPESA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS PERSONALIZADAS (SQUEEZE), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRABALHO PRESTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. COMPLEMENTANDO EMPENHO 4568 | 1.425,00 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/97; REF. EMPENHO 4758/2025 5260 - ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR | 1.425,00 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2025 ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR - 5260 | 1.425,00 | ||
| TOTAL | 1.425,00 | 1.425,00 | 1.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
