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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR	Exportar os Dados

Número do empenho:	4758	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS PERSONALIZADAS (SQUEEZE), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRABALHO PRESTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. COMPLEMENTANDO EMPENHO 4568	0,00	1.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	DESPESA REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFAS PERSONALIZADAS (SQUEEZE), DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO FORMA DE VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRABALHO PRESTADO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CFM AUT. DO RESPONSÁVEL. COMPLEMENTANDO EMPENHO 4568	1.425,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/97; REF. EMPENHO 4758/2025 5260 - ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR		1.425,00
14/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4758/2025 ELBIO NUNES MACHADO JUNIOR - 5260			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00