| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA |
| Número do empenho: | 4759 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGEM AÉREA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025. | 0,00 | 3.068,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025. | 3.068,16 | ||
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025 | 3.068,16 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2025 ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA - 5805 | 3.068,16 | ||
| TOTAL | 3.068,16 | 3.068,16 | 3.068,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
