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Exercício: 2025
Nome do Credor: ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4759	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	PASSAGEM AÉREA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025.	0,00	3.068,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025.	3.068,16
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 PASSAGEM ÁREA SAÍDA PORTO ALEGRE DESTINO CAPITAL FEDERAL. P/ SRº VICE PREF. MUNIC. SENDO 01 SAÍDA DIA 20 OUTUBRO 2025. RETORNO DIA DIA 23 OUTUBRO 2025		3.068,16
14/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2025 ARIOTTI VIAGENS E TURISTMO LTDA - 5805			3.068,16
TOTAL		3.068,16	3.068,16	3.068,16
SALDO A PAGAR				0,00