Nome do Credor: BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4760
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONARIA E PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GELADEIRA PERTENCENTE A FARMACIA DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
3.198,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA ESTACIONARIA E PLACA CONTROLADORA PRINCIPAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA GELADEIRA PERTENCENTE A FARMACIA DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
3.198,25
TOTAL
3.198,25
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
3.198,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
