Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4761
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARMITAS FORNECIDAS PARA SERVIDORES QUANDO ESTAVAM FORA DO HORARIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MARMITAS FORNECIDAS PARA SERVIDORES QUANDO ESTAVAM FORA DO HORARIO A SERVIÇO DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
290,00
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1891;
REF. EMPENHO 4761/2025
1052 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S S LTDA
290,00
TOTAL
290,00
290,00
0,00
SALDO A PAGAR
290,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
