| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 4762 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Materiais de Copa, Cozinha e Higienização | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNINCIPAI. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 185,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVA ROUPA E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNINCIPAI. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 185,92 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/2663; REF. EMPENHO 4762/2025 3236 - SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA | 185,92 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4762/2025 SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236 | 185,92 | ||
| TOTAL | 185,92 | 185,92 | 185,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
