| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MANO A MANO EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 4763 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 762,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 762,85 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/14942; REF. EMPENHO 4763/2025 989 - Mano a Mano Embalagens Ltda | 762,85 | ||
| 14/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2025 Mano a Mano Embalagens Ltda - 989 | 762,85 | ||
| TOTAL | 762,85 | 762,85 | 762,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
