3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Material de limpeza
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
762,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABONETE LIQUIDO E TOUCAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
762,85
03/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 000/14942;
REF. EMPENHO 4763/2025
989 - Mano a Mano Embalagens Ltda
762,85
14/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4763/2025
Mano a Mano Embalagens Ltda - 989
762,85
TOTAL
762,85
762,85
762,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
