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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: IPERGS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4764	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	IPERGS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor
Natureza da despesa:	IPERGS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 09/2025, 2025.CFE DEBITO EM CONTA DO ICMS BANRISUL DEBITO DATADO EM 14/10/2025.	0,00	7.830,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 09/2025, 2025.CFE DEBITO EM CONTA DO ICMS BANRISUL DEBITO DATADO EM 14/10/2025.	7.830,77
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 09/2025, 2025.CFE DEBITO EM CONTA DO ICMS BANRISUL DEBITO DATADO EM 14/10/2025.		7.830,77
14/10/2025	Pagamento de Empenho 4764/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			7.830,77
TOTAL		7.830,77	7.830,77	7.830,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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