| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
| Número do empenho: | 4766 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.469,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.469,76 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/45400; REF. EMPENHO 4766/2025 3682 - CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | 1.469,76 | ||
| 11/11/2025 | Pagamento de Empenho 4766/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.469,76 | ||
| TOTAL | 1.469,76 | 1.469,76 | 1.469,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
