| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
| Número do empenho: | 4777 | Data de lançamento: | 03/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO TIPO CALHA QUEIMADAS, POR LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS LED, NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE. INCLUI-SE TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL E NA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 455,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DO TIPO CALHA QUEIMADAS, POR LUMINÁRIAS COM LÂMPADAS LED, NAS DEPENDÊNCIAS DO POSTO DE SAÚDE. INCLUI-SE TAMBÉM A SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS NA ACADEMIA MUNICIPAL E NA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 455,90 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/137; NFE/138; REF. EMPENHO 4777/2025 4816 - MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH | 455,90 | ||
| 15/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4777/2025 MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816 | 455,90 | ||
| TOTAL | 455,90 | 455,90 | 455,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
