Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4778 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ginásio Municipal de Esportes |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE PONTOS DE TOMADA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TROCA DE PONTOS DE TOMADA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
291,00 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/135;
REF. EMPENHO 4778/2025
4816 - MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH |
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291,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Empenho 4778/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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291,00 |
| TOTAL |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
