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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4782	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELAS LAVAGENS DOS CARROS COM PLACA - JCI9F91,JBK6D05, JBH0H08, JDK8A59, JDK8A58, JAV2664, JBK6C63, JCS6B80 E TAPETE DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.951,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PELAS LAVAGENS DOS CARROS COM PLACA - JCI9F91,JBK6D05, JBH0H08, JDK8A59, JDK8A58, JAV2664, JBK6C63, JCS6B80 E TAPETE DA UBS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.951,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/290; NFE/292; NFE/293; NFE/287; NFE/296; NFE/298; NFE/288; NFE/289; REF. EMPENHO 4781/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		1.951,00
15/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4782/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640			1.951,00
TOTAL		1.951,00	1.951,00	1.951,00
SALDO A PAGAR				0,00