Nome do Credor: FORZA MAQUINAS AGRICOLAS E CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4783
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE BORRACHA E TUBO DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
2.192,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE DE BORRACHA E TUBO DE BORRACHA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
2.192,52
TOTAL
2.192,52
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.192,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
