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Última atualização realizada em 16/10/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4795	Data de lançamento:	03/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Auxilio Conselho Pró-Segurança Pública do Município - CONSEPRO
Conta de Despesa:	3350.41.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº	0,00	570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO UTILIZADO PELA BRIGADA MILITAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DO AUXÍLIO CONSELHO PRÓ-SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO – CONSEPRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO Nº	570,00
03/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/294; REF. EMPENHO 4794/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		570,00
TOTAL		570,00	570,00	0,00
SALDO A PAGAR				570,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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