Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4796 |
Data de lançamento: |
03/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo. |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Arquitetura e Urbanismo |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Arq. e Urbanismo |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVA- GENS NO VEICULO MOBI (MEIO AMBIENTE
CFE PREGÃO ELETRONICO N 04 |
0,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LAVA- GENS NO VEICULO MOBI (MEIO AMBIENTE
CFE PREGÃO ELETRONICO N 04 |
162,00 |
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| 03/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/295;
REF. EMPENHO 4796/2025
4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
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162,00 |
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| TOTAL |
162,00 |
162,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
162,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
