Nome do Credor: DIENIFER MAIQUELI SANTOS DE OLIVEIRA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4799
Data de lançamento:
03/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NA URI EM FREDERICO WESTEPHALEN NA 25ª ECRCO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NA URI EM FREDERICO WESTEPHALEN NA 25ª ECRCO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
81,00
03/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE NA URI EM FREDERICO WESTEPHALEN NA 25ª ECRCO NO ENCONTRO REGIONAL DE CONTROLE E ORIENTAÇÕES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
81,00
TOTAL
81,00
81,00
0,00
SALDO A PAGAR
81,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
