| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES |
| Número do empenho: | 4802 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA JAV2664, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 05 LAVAGENS, VISANDO A HIGIENIZAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 | 0,00 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA JAV2664, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 05 LAVAGENS, VISANDO A HIGIENIZAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04 | 270,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/281; REF. EMPENHO 4802/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES | 270,00 | ||
| 23/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4802/2025 LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES - 4640 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
