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Exercício: 2025
Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4802	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA JAV2664, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 05 LAVAGENS, VISANDO A HIGIENIZAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04	0,00	270,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO PLACA JAV2664, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TOTALIZANDO 05 LAVAGENS, VISANDO A HIGIENIZAÇÃO E A CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO SETOR. CFM PREGÃO ELETRONICO N 04	270,00
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº NFE/281; REF. EMPENHO 4802/2025 4640 - LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES		270,00
TOTAL		270,00	270,00	0,00
SALDO A PAGAR				270,00