MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
65,00
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM. P/ COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO QUANDO FORA DA SED. MUNI
CIPAL A SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO.
65,00
14/02/2025
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 481/2025
GRASIELA TALAMINI - 1571
65,00
TOTAL
65,00
65,00
65,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
