MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE, FUSIVEL E UTILIZAÇÃO DO SCANNER PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
229,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELE, FUSIVEL E UTILIZAÇÃO DO SCANNER PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
229,00
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/63146407;
REF. EMPENHO 4810/2025
5523 - JEAN ROGERIO QUARINIRI
229,00
TOTAL
229,00
229,00
0,00
SALDO A PAGAR
229,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
