Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
4815
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
SEGUROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO PARA SPIM COM PLACA TQV6D48 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL APOLICE 05311522989789 PLACA TQV6D48 VIGENCIA 09/102025 ATÉ 09/10/2026
0,00
6.150,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO PARA SPIM COM PLACA TQV6D48 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL APOLICE 05311522989789 PLACA TQV6D48 VIGENCIA 09/102025 ATÉ 09/10/2026
6.150,87
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO TOTAL DO SEGURO PARA SPIM COM PLACA TQV6D48 UTILIZADA PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL APOLICE 05311522989789 PLACA TQV6D48 VIGENCIA 09/102025 ATÉ 09/10/2026
6.150,87
17/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4815/2025
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 5230
6.150,87
TOTAL
6.150,87
6.150,87
6.150,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
