3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO E LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E TRATATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO.
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384,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO E LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E TRATATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO.
384,78
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO FINANCEIRO DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE GASTOS COM DESLOCAMENTO E LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE UTILIZADOS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES E TRATATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO.
384,78
17/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4816/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403
384,78
TOTAL
384,78
384,78
384,78
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
