Nome do Credor: MARCOS VINíCIUS DOS SANTOS BOTTEGA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4817
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
350,00
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA DESPESAS QUE SERVIDOR TEVE ENQUANTO ESTAVA FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO E NECESSIDADE DO MUNICIPIO.
350,00
TOTAL
350,00
350,00
0,00
SALDO A PAGAR
350,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
