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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 11:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUSI PRESTES SIGNORI TRENTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE SEEBRI NO CURSO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA ORGANIZADO PELA AMZOP. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	39,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE SEEBRI NO CURSO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA ORGANIZADO PELA AMZOP. CFE AUTORIZAÇÃO.	39,00
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA DO SETOR DOS TRIBUTOS P/ COBRIR DESPESA C/ ALMOÇO NO MUNIC. DE SEEBRI NO CURSO DE PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA NOTA FISCAL ELETRONICA ORGANIZADO PELA AMZOP. CFE AUTORIZAÇÃO.		39,00
TOTAL		39,00	39,00	0,00
SALDO A PAGAR				39,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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