Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO STEIN LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
482
Data de lançamento:
02/02/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 50 UNID. CANO 50MM 6M P/ REDE
D'GUA NA LOCALIDADE BARRO PRETO INTE
RIOR DESSE MUNIC. ORÇAMENTO, JUSTI-
FICATIVA P/ DEVIDO AQUISIÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
4.450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI-
ÇÃO DE 50 UNID. CANO 50MM 6M P/ REDE
D'GUA NA LOCALIDADE BARRO PRETO INTE
RIOR DESSE MUNIC. ORÇAMENTO, JUSTI-
FICATIVA P/ DEVIDO AQUISIÇÃO, CFE AUTORIZAÇÃO.
4.450,00
10/02/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/539;
4.450,00
18/02/2025
Pagamento de Empenho 482/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.450,00
TOTAL
4.450,00
4.450,00
4.450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
