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Última atualização realizada em 18/10/2025 às 11:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRASIELA TALAMINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4821	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AO GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS FORMANDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	54,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AO GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS FORMANDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	54,90
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA AO GASTOS COM DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS FORMANDORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA ALFABETIZA TCHE. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		54,90
TOTAL		54,90	54,90	0,00
SALDO A PAGAR				54,90

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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