| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 4825 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 450,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 450,51 | ||
| 21/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4825/2025 VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA - 1425 | 450,51 | ||
| TOTAL | 450,51 | 450,51 | 450,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
