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Última atualização realizada em 21/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VINÍCIUS FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4825	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Servidores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	450,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	450,51
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUE ESTEVE LEVANDO FUNCIONARIOS PARA CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		450,51
TOTAL		450,51	450,51	0,00
SALDO A PAGAR				450,51

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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