Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4827	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 08 DIARIAS 19 À 24 CORRENTE MÊS SENDO 02 NO ESTADO E 06 NA CAP.FED. P/ SRºVICE PREFEITO JUNTAMENTO C/ VEREAORES DO MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGAÕS MINISTERIS FEDERAIS E GABINETES DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	5.045,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 08 DIARIAS 19 À 24 CORRENTE MÊS SENDO 02 NO ESTADO E 06 NA CAP.FED. P/ SRºVICE PREFEITO JUNTAMENTO C/ VEREAORES DO MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGAÕS MINISTERIS FEDERAIS E GABINETES DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO.	5.045,68
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 08 DIARIAS 19 À 24 CORRENTE MÊS SENDO 02 NO ESTADO E 06 NA CAP.FED. P/ SRºVICE PREFEITO JUNTAMENTO C/ VEREAORES DO MUNIC. POR OCASIÃO DE TRATAR ASSUNTOS MUNICIPAIS JUNTO AOS ÓRGAÕS MINISTERIS FEDERAIS E GABINETES DOS DEP. CFE AUTORIZAÇÃO.		5.045,68
17/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4827/2025 RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA - 498			5.045,68
TOTAL		5.045,68	5.045,68	5.045,68
SALDO A PAGAR				0,00