Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4829
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade:
Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAR DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS POLO PELA PLACA JAA455 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAR DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS POLO PELA PLACA JAA455 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
