| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
| Número do empenho: | 4829 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAR DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS POLO PELA PLACA JAA455 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAR DE MOLAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS POLO PELA PLACA JAA455 UTILIZADO PELA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 850,00 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/890; REF. EMPENHO 4829/2025 5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA | 850,00 | ||
| 31/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2025 ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA - 5636 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
