Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
4831
Data de lançamento:
06/10/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Outros Serviços de Terceiros PJ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE 8 TROCAS DE LAMPADA, 4 PONTOS DE TOMADA, 1 TROCA DE INTERRUPTOR, 3 REMOÇÃO DE VENTILADORES DANIFICADOS, 1 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E 1 INSTALAÇÃO DE TOMADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
392,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE 8 TROCAS DE LAMPADA, 4 PONTOS DE TOMADA, 1 TROCA DE INTERRUPTOR, 3 REMOÇÃO DE VENTILADORES DANIFICADOS, 1 INSTALAÇÃO DE VENTILADOR E 1 INSTALAÇÃO DE TOMADA. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
392,85
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/139;
REF. EMPENHO 4831/2025
4816 - MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH
392,85
21/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4831/2025
MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENCH - 4816
392,85
TOTAL
392,85
392,85
392,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
