PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM 03º ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2055 DISPENSA N 69 E PROCESSO N 85
0,00
2.018,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MAQUINAS DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA. CFM 03º ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2055 DISPENSA N 69 E PROCESSO N 85
2.018,87
06/10/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/33;
REF. EMPENHO 4836/2025
4952 - VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES
2.018,87
21/10/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4836/2025
VICARI TERRAPLANAGENS E ESCAVAÇÕES - 4952
2.018,87
TOTAL
2.018,87
2.018,87
2.018,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
