MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
0,00
1.915,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL
1.915,52
TOTAL
1.915,52
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SALDO A PAGAR
1.915,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
