| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 4839 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEOS LUBRIFICANTES EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 0,00 | 1.915,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL | 1.915,52 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/19426; REF. EMPENHO 4839/2025 5019 - BERTINATTO MAQUINAS EIRELI EPP | 1.915,52 | ||
| TOTAL | 1.915,52 | 1.915,52 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.915,52 | |||
