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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4841	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS - GASOLINA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO O SERVIDOR ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO O SERVIDOR ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	100,00
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO REEMBOLSO PELOS GASTOS COM COMBUSTIVEL QUANDO O SERVIDOR ESTEVE FORA A SERVIÇO DO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		100,00
23/10/2025	Pagamento de Empenho 4841/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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