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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ELERI WOMMER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4845	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SER DADO COMO PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO ENTRE FIRMAS QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	3.643,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA SER DADO COMO PREMIAÇÃO NO CAMPEONATO ENTRE FIRMAS QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO MUNICIPIO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	3.643,00
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/63158852; REF. EMPENHO 4845/2025 609 - ELERI WOMMER LTDA		3.643,00
24/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4845/2025 ELERI WOMMER LTDA - 609			3.643,00
TOTAL		3.643,00	3.643,00	3.643,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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