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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: RUDINEI DA SILVA PIERINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4849	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.650,00
06/10/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/63214310; REF. EMPENHO 4849/2025 5809 - FRANCIELE WESTPHALEN BRIZOLLA		1.650,00
24/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4849/2025 RUDINEI DA SILVA PIERINI - 5810			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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