Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4851 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Outros Serviços de Terceiros PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO NO POLO COM PLACA JAA-4J55. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO REALIZADO NO POLO COM PLACA JAA-4J55. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
120,00 |
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| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFE/27;
REF. EMPENHO 4851/2025
5636 - ALESSANDRO STEIN QUARINIRI OFICINA |
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120,00 |
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| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
