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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SUELEN PORTELA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4853	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS QUANDO FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	57,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS QUANDO FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	57,98
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR QUE TEVE DESPESAS QUANDO FORA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		57,98
24/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4853/2025 Suelen Portela da Silva - 831			57,98
TOTAL		57,98	57,98	57,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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