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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ALDIR RUPPEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4864	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 PICOLES DE FRUTAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 PICOLES DE FRUTAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL	1.500,00
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 PICOLES DE FRUTAS UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOS DIAS DAS CRIANÇAS. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL		1.500,00
24/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4864/2025 ALDIR RUPPEL ME - 4998			1.500,00
TOTAL		1.500,00	1.500,00	1.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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