| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4871 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE PNEUS 185/65,R15 (LOTE 05) DO P.E N° 09/2025, PROCESSO ADM. N° 70/2025, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS PLACAS JDK8A59/JDK8A58 DA SECR. DE SAÚDE | 0,00 | 3.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UND DE PNEUS 185/65,R15 (LOTE 05) DO P.E N° 09/2025, PROCESSO ADM. N° 70/2025, PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DOS VEÍCULOS PLACAS JDK8A59/JDK8A58 DA SECR. DE SAÚDE | 3.120,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63518596; REF. EMPENHO 4871/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 3.120,00 | ||
| 10/11/2025 | Pagamento de Empenho 4871/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.120,00 | ||
| TOTAL | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
