| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO NILSON STUM |
| Número do empenho: | 4872 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 0,00 | 403,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO DOS PRODUTORES RURAIS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CHAMADA PUBLICA 01/2025 - PROCESSO 51/2025 | 403,60 | ||
| 06/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 226/035270; REF. EMPENHO 4871/2025 2511 - Paulo Nilson Stum | 403,60 | ||
| 03/11/2025 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -42,62 | ||
| 03/11/2025 | ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO. | -42,62 | ||
| 12/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4872/2025 Paulo Nilson Stum - 2511 | 360,98 | ||
| TOTAL | 360,98 | 360,98 | 360,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
