| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES |
| Número do empenho: | 4874 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 205/75R16 C DESTINADOS A VAN PLACA JBP1H63, E 06 UN DE PNEU 900X20 BORRACHUDO DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTES A SECR. DE EDUC. CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025. | 0,00 | 10.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 205/75R16 C DESTINADOS A VAN PLACA JBP1H63, E 06 UN DE PNEU 900X20 BORRACHUDO DESTINADOS AO ÔNIBUS PLACA ISY0361 PERTENCENTES A SECR. DE EDUC. CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025. | 10.700,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63521149; REF. EMPENHO 4874/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 10.700,00 | ||
| 03/11/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/63642267; REF. EMPENHO 4874/2025 5648 - FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES | 10.700,00 | ||
| 03/11/2025 | CANCELAMENTO DE NF | -10.700,00 | ||
| 11/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4874/2025 FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES - 5648 | 10.700,00 | ||
| TOTAL | 10.700,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
