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Última atualização realizada em 25/10/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO LUCIO MEDINA MENEZES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4875	Data de lançamento:	06/10/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS TRASEIROS BORRACHUDOS 275/80R22,5 (LOTE 13)P. CAMINHÃO CARGO IVS4C66, 04 UN PNEU DIANTEIRO LISO 275/80R5 (LOTE 14)P. IVS4C66/IVL8G38 , E 04 UN DE PNEU 185/65R15 P. SAVEIRO JRC0G74 (LOTE 05). CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025.	0,00	28.360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2025	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 8 UN DE PNEUS TRASEIROS BORRACHUDOS 275/80R22,5 (LOTE 13)P. CAMINHÃO CARGO IVS4C66, 04 UN PNEU DIANTEIRO LISO 275/80R5 (LOTE 14)P. IVS4C66/IVL8G38 , E 04 UN DE PNEU 185/65R15 P. SAVEIRO JRC0G74 (LOTE 05). CFM P.E N° 09/2025, PROCESSO N° 70/2025.	28.360,00
TOTAL		28.360,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				28.360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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