Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALDOIR ROSA BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4879 |
Data de lançamento: |
06/10/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
0,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
349,00 |
|
|
| 06/10/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO PARA O SERVIDOR QUE TEVE GASTOS COM COMBUSTIVEL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSAVEL |
|
349,00 |
|
| 24/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4879/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262 |
|
|
349,00 |
| TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
